中共北京市物资有限公司党校2016年“三公”经费

预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

中共北京市物资有限公司党校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支

二、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算9.126万元，与 2015年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，与2015年预算数持平

2.公务接待费。2016年预算数1.77万元，与2015年预算数持平。2016年公务接待费主要用于培训接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.356万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元，与 2015预算数持平；公务用车运行维护费2016年预算数7.356万元，其中：公务用车燃油3.684万元，公务用车维修0.836万元，公务用车保险1.836万元，其他1万元。公务用车运行维护费2016年与2015预算数持平。

中共北京市物资有限公司党校

2016年部门预算情况的说明

一、基本情况

中共北京市物资有限公司党校成立于1977年，为北京市物资有限公司下属二级事业单位，主要为在职干部提供高等教育与培训，经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理，法律等高等学历教育，相关培训，相关继续教育。

2.人员构成情况

北京市物资有限公司事业编制52人，实际42人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）37人。

离退休人员57人，其中：离休3人，退休54人。

二、2016年收入及支出总体情况

2016年收入预算1563.241325万元，比2015年收入预算1293.538445万元，增加269.70288万元，增长20.85%。其中：财政拨款1563.241325万元比2015年1293.538445万元增加269.70288万元。

2016年支出预算1563.241325万元，比2015年支出预算1293.538445万元增加269.70288万元，增长20.85%。其中：财政拨款支出1563.241325万元比2015年1293.538445万元，增加269.70288万元。收支增长的主要原因为：落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

三、主要支出情况

中共北京市物资有限公司党校2016年度无项目经费。

四、部门政府采购预算说明

部门政府采购预算84.396万元，全部为服务预算。

1、收支预算总表

2、财政拨款支出预算表

3、财政拨款基本支出经济分类预算表

4、项目支出预算表

5、“三公”经费财政拨款预算表

6、部门支出绩效目标表