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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2021年北京市商业学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

北京市商业学校创建于1964年，是北京市属公办全日制普通中等专业学校和国家级重点中职校。学校前身是北京市半工半读商业学校，后因“文革”停办，1979年经北京市政府批准复校，并经国家事业单位登记管理局登记注册的事业法人单位。

1.单位机构设置

本单位内设党政办公室、教育督导室、教务处、财会经济系、商贸信息系、物流交通系、教育艺术系、学生处（团委）、招生就业处、人力资源处、财务管理处、审计处等22个职能部门。

2.单位职责

北京市商业学校主要职能是培养中专学历人才，为首都现代服务业培养高素质的应用型技术人才。

（1）北京市商业学校2021年计划完成招生1000人左右；

（2）高水平编制实施十四五发展规划；推进学校综合改革创新，实现特色高质量发展；

（3）以《职业教育提质培优行动计划（2020-2023）》和特高建设任务书为导向，系统开展立德树人引领、骨干专业（群）建设等特高建设项目；

（4）继续与北京联合大学等高校合作，开展高水平贯通人才培养项目建设，探索高水平贯通人才培养新模式；

（5）强化创新引领，加强改进思政课程和课程思政工作，持续推进综合职业素养护照工作；

（6）按照北京市教委要求，持续推进云南保山、河北青龙、新疆和田、银川、内蒙、江西等东西部协作和京津冀协同发展区域的合作项目；

（7）主动做好与教育部、市教委、市财政局等上级单位，以及行业协会、学会等机构的对接联络工作，高标准完成上级委托的各项重点任务。

（二）人员构成情况

北京市商业学校事业编制300人，实际231人；聘用人员69人。

离退休人员145人，其中：离休1人，退休144人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算说明

2021年收入预算16948.44万元，比2020年16785.84万元增加162.6万元，增长0.97%。其中：财政拨款15350.63万元,比2020年14652.1万元增加698.52万元，增加的原因：2020年公用经费预算按相关政策压减；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年48.97万元减少48.97万元，减少的原因：结余资金在2020年消化完毕；其他资金1597.81万元,比2020年2084.77万元减少486.96万元，减少的原因：中等职业教育学费减少。其他资金收入主要为中等职业教育学费、教育住宿收费收入，继续使用的财政性结转资金以及利息收入，个人所得税手续费返还。

（二）2021年支出预算说明

1、基本支出预算12093.98万元，占总支出预算71.36%，比2020年11348.97万元增加745.01万元，增长6.56%，增加的原因：2020年公用经费预算按相关政策压减。

2、项目支出预算4854.46万元，比2020年5436.86万元减少582.41万元，下降10.71%，减少的原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出经费。较上年度相比，“特高校”项目建设经费减少。部门预算项目主要为特高建设、实训基地建设、教育教学经费等。

3、上缴上级支出0万元。

4、事业单位经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年项目预算金额共计4854.46万元，主要是结合部门2021年发展需求，全面继续推进特色高水平职业院校、骨干专业（群）、工程师学院建设，申请实训基地建设、教育教学、改善办学条件、学生助学金、教师队伍建设等项目。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算62.07万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费。2021年预算数14.88万元，主要用于国际交流与合作、校企合作单位、扶贫单位业务来访接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数47.19万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数47.19万元，其中：公务用车燃油25.01万元，公务用车维修8.02万元，公务用车保险8.02万元，其他6.14万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市商业学校单位政府采购预算总额1971.39万元，其中：政府采购货物预算1220.05万元，政府采购工程预算107.52万元，政府采购服务预算643.82万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市商业学校填报绩效目标的预算项目29个，占全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4295.65万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市商业学校共有车辆15台，682.65万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套）、886.59万元，本单位无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表