北京市商业学校2017年部门预算情况的说明

2017-02-27

北京市商业学校

2017年部门预算情况的说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市商业学校创建于1964年,文革停办,于1979年复校,为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位,主要职能是培养中专学历人才,为首都现代服务业培养高素质的应用型技术人才。

我单位执行党委领导下的校长负责制;学校设党委书记1名,正校长1名,副校长5名。学校内设财会经济系、交通运输系、商贸信息系、教育艺术系、公共基础部、国际合作部、教务处、学生处、党政办公室、人力资源处、财务审计处、信息资源处、职业教育研究所、职教集团办公室、后勤服务中心等共计29个系部处室。

北京市商业学校主要开设的专业:会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、电子商务、互联网IT 服务与管理、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、酒店服务与管理(国际班)、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等共计20多个。同时承担教育部、财政部、国务院扶贫办、北京市教委等各级有关部门委托的各项重大任务。

我单位为市编办批准设立,财政补助全额拨款事业单位。

(二)人员构成情况

北京市商业学校事业编制300人,实际237人;聘用人员(其他聘用人员-临时工)150人。

离退休人员131人,其中:离休3人,退休128人。

二、2017年收入及支出总体情况

(一)、2017年收入预算说明

2017年收入预算14439.31万元,比2016年年初预算12891.54万元增加1547.77万元,增长12.01%。其中:财政拨款12807.25万元,比2016年年初预算11742.60万元增加1064.65万元;其他资金1632.06万元,20161148.94万元增加483.12万元。

(二)、2017年支出预算说明

2017年支出预算14439.31万元,比2016年年初预算12891.54万元增加1547.77万元,增长12.01%。其中:

1、基本支出11502.90万元,占总支出的79.66%2016年年初预算10989.48万元增加513.42万元,增长4.67%。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017年人员经费预算有所增加。

2、项目支出2936.41万元,占支出合计的20.34%,2016年年初预算1902.06万元增加1034.35万元,增长54.38%主要原因是承担市教委委托6项工作;建立汽车运营与维修、眼镜实训、学前教育等新专业的实训基地建设。部门预算项目主要为“实训基地建设”和“改善办学条件”经费等。

3、上缴上级支出0万元。

4、事业单位经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2017年是实施“十三五”规划的基础之年,也是深入推进预算管理制度改革的关键一年。2017年依然要严格控制成本,推进厉行节约长效化、常态化、制度化。2017年度项目支出主要为改善办学条件、实训基地建设、技能大赛、校本职业素养特色课程研发、学生资助、校企合作、精准扶贫等,共计22个项目。其中:重点项目8个。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

北京市商业学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位是全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017"三公"经费财政拨款预算96.92万元,与2016"三公"经费财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年预算数持平。

2.公务接待费。2017年预算数34.62万元,与2016年预算数持平。2017年公务接待费主要用于国际合作办学、西部职业学校业务交流、京津冀职业院校合作、校企合作等。

3.公务用车购置和运行维护费。公务用车购置和运行维护费。2017年预算数62.30万元,其中,公务用车购置费2017年预算数与2016年预算数均为0万元;公务用车运行维护费2017年预算数62.30万元,其中:公务用车加油33.02万元,公务用车维修10.59万元,公务用车保险10.59万元,其他8.10万元,与2016年预算数持平。

五、其他情况说明

(一)单位政府采购预算说明

2017年北京市商业学校政府采购预算总额2171.98万元,其中:政府采购货物预算1061.55万元,政府采购工程预算188.98万元,政府采购服务预算921.46万元。

(二)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)项目支出绩效目标情况说明

2017年,填报绩效目标的预算项目8个,占全部预算项目22个的33.36%。填报绩效目标的项目支出预算1,186.53万元,占全部项目支出预算的40.41%。详见项目支出绩效目标表。

(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附表:

1.北京市商业学校收支预算总表

2.北京市商业学校财政拨款支出预算表

3.北京市商业学校财政拨款基本支出经济分类预算表

4.北京市商业学校项目支出预算表

5.北京市商业学校“三公”经费财政拨款预算表

6. 北京市商业学校项目支出绩效目标申报表

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