关于2016年北京市商业学校部门预算公开工作的公示

2016-03-03

北京市商业学校2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

北京市商业学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商业学校1个所属单位。    

二、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016"三公"经费财政拨款预算96.920000万元,与2015年预算数持平。

1、因公出国(境)费用。2016年预算数0万元,与2015年预算数持平。

2、公务接待费。2016年预算数34.620000万元,与2015年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2016年预算数62.300000万元,其中,公务用车购置费2016年预算数0万元,与2015年预算数持平。公务用车运行维护费2016年预算数62.300000万元,其中:公务用车加油33.019000万元,公务用车维修10.591000万元,公务用车保险10.591000万元,其他8.099000万元。与2015年预算数持平。

北京市商业学校2016年部门预算情况的说明

一、基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市商业学校学校成立于1979年,为北京一商集团有限责任公司下属二级事业单位,主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设:会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨道交通运营管理、电子商务、网络技术、计算机应用、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、服装设计与工艺、酒店服务与管理(国际班)、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等20多个专业。承担首都现代服务业职教集团建设,与各部委、行业协会、学会合作,制定行业标准,承担北京市教委职业院校师资素质提高工程,承担西部职业教育(云南保山)院校帮扶工作。

(二)人员构成情况

北京市商业学校事业编制300人,实际260人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)150人。            

   离退休人员130人,其中:离休3人,退休127人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、国家中职改革发展示范校经验总结、推广工作。

2、对接教育部政策,牵头做好首都现代服务业职教集团建设工作,创立祥龙企业大学;适时进行职教产业园的规划、论证,出台相关建设方案,建设成为首都职业院校专业实训共享基地,为全市职业院校师生服务。

3、服务首都现代服务业,为首都现代服务业企业和京津冀协同发展提供人才培养和人力资源及企业发展服务。

4、服务企业,服务社区,服务京津冀协同发展,发挥职业院校优势,为首都现代服务业快速发展提供强有力的支撑。

5、发挥职业院校优势,继续做好相关各部委、行业协会、教育部、市教委、两级学会等部门委托学校牵头负责的各项工作,提升社会效益,提升北京职业教育在全国的影响力和引领示范。学校目前牵头承担的各部委、行会、教育部、北京市教委、两级学会工作主要包括:

1)职业教育制度建设及改革工作;

2)国家示范性职业学校数字化资源共建共享联盟会计、电子商务专业协作组组长校;

3)国家中职改革发展示范校建设校长联席会主席校;

4)中国职教学会德育工作委员会副主任校和校园文化建设研究会主任校;

5)北京市职业院校教师素质提高工程基地校,牵头全市酒店管理专业教师培训、班主任教师培训、德育课、语文课教师培训工作;

6)全国商业职业教育教学指导委员会副主任单位;

7)全国电子商务职业教育教学指导委员会副主任单位;

8)全国验光与配镜职业教育教学指导委员会副主任单位;

9)全国物流行业指导委员会委员单位

10)全国财政职业教育教学指导委员会委员单位;全国文化素质教育指导委员会委员单位。

11)北京市职教学会德育与学生管理工作研究会主任校、北京市职教学会会计专业委员会主任校。

12)北京市会计教育学会常务理事,牵头市职业学校副秘书长。

13)中国职教学会创业委员会理事。

14)承担北京市财政局全市会计职称考试及阅卷工作。

15)承担北京市教委职业院校会计技能大赛工作。

6、根据国务院扶贫办和教育部要求,继续帮扶云南保山和新疆和田地区职业教育,积极开展干部培训,学生培养,招生及保山分校建设等工作。

7、继续做好并完成学校发展建设(建筑工程)立项项目任务。

8、负责组织完成市教委安排的全市职业院校会计及信息大赛、教育部组织全国职业院校文明风采大赛任务。

二、2016年收入及支出总体情况

(一)、收入预算说明

北京市商业学校2016年收入预算12864.603782万元,比2015年年初预算11194.848021万元增加1669.755761万元,增长14.92%。其中:财政拨款11742.6037822015年预算9674.848021万元增加2067.755761万元,增长21.37%,主要原因是落实国家养老制度改革,以及物业费、采暖费改革等事项。专户管理的事业收入1100.000000万元,为中等职业教育学费、住宿费收入,比2015年预算1500.000000万元减少400.000000万元,减少26.67%,主要原因是生源减少;其他资金22.000000万元,比2015年预算20万元增加2万元,增加10.00%,主要为银行存款利息收入。

(二)支出预算说明

财政拨款支出中基本经费支出9867.481810万元,比20157020.050000万元增加2847.431810,增长40.56%。主要落实国家养老制度改革,以及物业费、采暖费改革,机动经费减少增加公用支出等事项。项目经费支出1875.121972万元,比20152654.799871万元减少779.677899万元,减少29.37%,减少原因为2016年度机动经费的取消和实训设备设施购置减少。

三、主要支出情况

部门预算项目支出方向及主要情况。

2016年度项目支出主要为学生资助、学习能力与职业素养提高、教育教学、基础设施改造、校企合作、信息化建设以及设备购置等8大类共计15个项目。

四、部门政府采购预算说明

2016年北京市商业学校部门政府采购预算总额1085.707989万元,其中:政府采购货物预算209.779000万元,政府采购工程预算463.955389万元,政府采购服务预算411.973600万元。

北京市商业学校

20160303

附件:

1收支预算总表

2财政拨款支出预算表

3财政拨款基本支出经济分类预算表

4项目支出预算表

5“三公”经费财政拨款预算表

6部门支出绩效目标表

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