关于2016年中共北京市物资有限公司党校部门预算公开工作的公示

2016-03-03

中共北京市物资有限公司党校2016年“三公”经费

预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围

中共北京市物资有限公司党校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支

二、“三公”经费预算财政拨款情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算9.126万元,与 2015年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元,与2015年预算数持平

2.公务接待费。2016年预算数1.77万元,与2015年预算数持平。2016年公务接待费主要用于培训接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7.356万元,其中,公务用车购置费2016年预算数0万元,与 2015预算数持平;公务用车运行维护费2016年预算数7.356万元,其中:公务用车燃油3.684万元,公务用车维修0.836万元,公务用车保险1.836万元,其他1万元。公务用车运行维护费2016年与2015预算数持平。


中共北京市物资有限公司党校

2016年部门预算情况的说明

一、基本情况

中共北京市物资有限公司党校成立于1977年,为北京市物资有限公司下属二级事业单位,主要为在职干部提供高等教育与培训,经济管理学、经济贸易学、财务会计、计算机与现代管理,法律等高等学历教育,相关培训,相关继续教育。

2.人员构成情况

北京市物资有限公司事业编制52人,实际42人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)37人。

离退休人员57人,其中:离休3人,退休54人。

二、2016年收入及支出总体情况

2016年收入预算1563.241325万元,比2015年收入预算1293.538445万元,增加269.70288万元,增长20.85%。其中:财政拨款1563.241325万元比20151293.538445万元增加269.70288万元。

2016年支出预算1563.241325万元,比2015年支出预算1293.538445万元增加269.70288万元,增长20.85%。其中:财政拨款支出1563.241325万元比20151293.538445万元,增加269.70288万元。收支增长的主要原因为:落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致,人员经费有所增加。

三、主要支出情况

中共北京市物资有限公司党校2016年度无项目经费。

四、部门政府采购预算说明

部门政府采购预算84.396万元,全部为服务预算。

1、收支预算总表

2、财政拨款支出预算表

3、财政拨款基本支出经济分类预算表

4、项目支出预算表

5、“三公”经费财政拨款预算表

6、部门支出绩效目标表

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